2023년 과천도시공사 자체 종합감사 결과

◈ 감사개요

○ 감사기간: 2023. 10. 16. ~ 11. 3.(15일간)

○ 감사범위: 2022. 9. 1. ~ 2023. 8. 31.(1년간)

○ 감사반원: 안전감사팀장 외 6명

※ 청렴시민감사관 3명 별도 참여

◈ 감사결과

[단위: 건, 명]

처 분 요 구							신분상 조치				현지 처분 (계)	컨설팅 결과 (계)
계	행정상 조치				재정상 조치
	소계	시정	주의	권고 개선	소계 (건)	환수금액 (원)	계	징계	훈계	주의
24	19	9	8	2	5	4,066,380	40	10	9	21	6	6

※ 처분요구 목록 ‘붙임’ 참조

◈ 결과통보

○ 통보일자: 2023. 11. 27.

○ 문서번호: 안전감사팀-3092호

[붙임]

처분요구 목록(지적사항)

연번	건 명	처 분 요 구
		행정상조치			신분상조치			재정상조치
		주의	시정	권고 개선	징계	훈계	주의	회수(건,원)
계	24건	8	9	2	10	9	21	5(4,066,380)
1	징계사유의 시효 기준 부적정		○
2	자체감사기구의 장 임용 기준 부적정		○
3	무급휴가 사용 급여 지급 부적정						1	552,380
4	병가 및 공가 사용 부적정		○
5	특별휴가 사용 부적정		○
6	병가허가사항 e-HR시스템 미신청		○				5
7	건강검진 공가 e-HR시스템 미신청		○				3
8	종량제봉투 및 폐기물신고필증 징수결의 미실시		○		1
9	‘맘&키즈’ 사업 관련 행정처리 부적정	○			2
10	시민회관 시간강사 근로계약서 작성 미흡	○					4
11	배분제 수입금 관련 보고문서 미시행		○			4
12	시민회관 배드민턴 배분제계약서 미작성 및 수입금 관리 소홀				3			704,000
13	빙상 배분제계약서 작성 미흡 및 수입금 관리 소홀				2			1,350,000
14	관문체육공원 배드민턴 개인강습 인상 미보고 및 수입금 미적용				1	2		340,000
15	청소년수련관 수영 대상별 배분제 수입금 미적용					2		1,120,000
16	연간 수의계약 낙찰률 부적정	○
17	소액 수의계약 체결 관련 계약업무 부적정	○
18	수입금 납부 등 시간강사 배분제 운영 기준 미흡			○
19	경마장주차장 수입금 납부결의 및 정산서 관리 소홀		○			1
20	경마장주차장 신용카드 결제 수입금 관리 소홀	○
21	경마장주차장 현장직원 요금징수 소홀	○
22	업무분장에 따른 경마장주차장 관리운영 미흡	○			1
23	전자문서시스템 전자기록물 공개여부 설정 소홀			○
24	전자문서 공개문서 개인정보 관리 소홀	○					8