-문원체육공원 축구장 민원 자체감사

-시설관리부 복무관련 자체 감사

-카드/계좌 수입금 특정감사

-예산 운용 위반사항 자체감사

-신분상조치 1명

-신분상조치 1명

-재무상 4,183천원, 신분상 7명

-신분상조치 1명

-감사기간 : 2020. 8. 31. ∼ 9. 11.(10일간)

-감사범위 : 2018. 9. 1. ∼ 2020. 8. 31.

-중점감사사항

·경영성과, 사장 성과계약 등 경영분야

·인사·조직·채용, 급여, 세입 분야

·계약·용역 관리, 세출예산의 집행, 물품관리 등 회계분야

·예산 집행상의 비효율·낭비요인 등

-행정상조치 30건

-신분상조치 47명

-공사 1천만원

-물품구매·용역 5백만원

-기타 경비 50만원 초과

-93건

-설·추석·연말연시 복무감찰

-하계휴가철 복무감찰

-신분상조치 6명

-공정한 직무수행 위반

-부당이득 수수금지 위반

-건전 공직풍토 조성 위반

-0건

-청렴의무, 행동강령 위반

-금품수수, 공직기강 해이 등

-0건

-대상 : 전직원(247명)

-부패위험도 자가진단(10개항목)

-청렴지수 93.1점

-대상 : 41개 계약업체

-청렴도 관련 설문조사(8개항목)

-청렴지수 99.8점

-인권경영

·2020년 인권영향평가

·인권침해 구제매뉴얼 및 가이드라인 공유

·2020년도 인권경영, 갑질근절 추진계획

-기관평가(99.8점/1등급)

-사업평가(97점/1등급)

-과천시민 1006명 설문조사

-신뢰도 71.0점

-2020년도 적극행정 추진계획(2020년도 적극행정 추진계획)

-연좌제 성격 평가제도 개선

-근무성적평가 청렴도 평가 개선

·간부 : 자원 및 조직관리(리더십), 팀원 : CS 및 변화 마인드(mind)

-계약 실무 메뉴얼 배포

·지방자치단체 입찰 및 계약집행기준, 집행품의전결, 공사발주 업무절차 등

-지출 체크리스트 배포

·여비항목별 지급기준, 수입·지출예산과목 및 과목해소

-적극행정 유공표창 1명

-부서별 적극행정

·도시개발실(4건), 경영혁신부(6건),
시설관리부(5건), 문화사업부(4건),
체육사업부(4건), 공원관리부(1건)